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《公司的资产增减对应科目账表》一文可以从以下几个方面进行阐述：
标题和引言：首先明确本文标题为《公司的资产增减对应科目账表》，并简述该表格的重要性和作用。引言部分可简要介绍表格的内容及用途。
表格内容概述：对表格的整体内容进行简要说明，包括资产类型、增减变化、对应科目等信息。通过该表格，读者可以清晰了解公司资产的变化及其与对应科目的关系。
资产分类与科目对应：详细描述表格中列出的各类资产及其对应的会计科目。这些科目应与公司的财务报表保持一致，以便读者可以轻松理解。
资产增减变化记录：介绍表格中记录的资产增减情况，包括增加或减少的金额、时间、原因等。这有助于读者了解公司资产的整体变化趋势。
重点事项说明：对于资产增减对应过程中出现的重要事项，进行详细解释和说明。例如，对于资产转移、折旧计提等情况，应进行特殊说明。
结论和建议：总结表格中的主要发现，并提出改进建议，以提高公司的资产管理水平。例如，建议定期更新和审查该表格，以确保资产与账目的一致性。
附录和参考文献：提供必要的附录和参考文献，以支持文章的观点和数据来源。
通过以上几个方面的阐述，读者可以全面了解《公司的资产增减对应科目账表》的内容和作用，从而更好地理解公司资产管理的实际情况。
来了！用友总账操作流程大全！
总流程概括
一、新建帐
1、点击登录系统管理-点击系统下拉菜单注册-弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)-确定；
2、点击系统管理帐套下拉菜单-建立-输入帐套号-设置帐套名称-设置帐套直径-设置会计期间-点击下一步-输入单位信息-会计类型-点击下一步-基本信息-科目编码设置长度。
3、点击权限-操作员-添加操作员并设置密码
4、点击权限-设置帐套操作员的权限
5、修改账套:作为账套主管注册，选择相应的账套——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息
6、引入输出帐套：系统管理下-引入、输出文件前缀名Uferpact(引入时帐套号不能相同，以免覆盖帐套)
二、总账系统
1、总账-系统初始化-设置会计科目-录入期初余额-设置凭证类型
填写凭证：点击添加修改凭证-修改无效、整理凭证-填写凭证窗口-制单-无效/恢复（无效凭证号码保留，但不能修改和审核，但应参与会计，否则月底不能结账。无效凭证可以通过整理清除，未记长凭证可以重新编号）。如果已经结转，则应首先进行消除审查。消审:取消对账-换人-审核-点击凭证-批量取消审核。如果没有结转损益，更改凭证后直接审核会计结账。如果结转损益-无效损益凭证-删除凭证
2、填写凭证：点击添加修改凭证-修改无效、整理凭证-填写凭证窗口-制单-无效/恢复（无效凭证号码保留，但无法修改和审核，但应参与会计，否则编辑将无法在月底结账。无效凭证可通过整理清除，未记长凭证可重新编号）
3、审核凭证:退出总账账套，重新注册更换操作人员，进入账套-总账系统-审核凭证-选择要审核的凭证(如有错误，标错后修改)-记账。
4、结转期间损益:期末-转账定义-期间损益-输321-期末-期间损益结转-检查结转科目生成结账凭证-退出选定操作人员登录-审核-记账
5、月末或期末结账
6、现金日记账和银行日记账设置：总账系统-系统初始化设置-会计科目-编辑-指定会计科目-设置现金日记账和银行日记账科目
7、支票登记簿：初始设置选项-检查支票控制-总账-系统初始化-设置“票据结算”-出纳-支票登记簿-银行-新增
8、出纳业务期末处理期初未达到账户-出纳-银行对账单-银行对账期初输入-银行对账期初对话框-启用日期-输入余额-单击对账单期初/日记账期初未达到账户
9、反结账：期末结账：结账——CTRL SHIFT F6
10、反对:期末-对账:——CTRL H凭证-恢复会计前状态消除审核：取消会计-更换-审核-点击凭证-批量取消审核。如果未结转损益，更改凭证后直接审核会计结账。如果已结转损益-无效损益凭证-凭证删除
11、年度结账：注册-选择需要建立新年账户和去年的时间-系统管理-年度账户-建立-进入年度账户-确认
12、引入年度账的前缀是uferpyer：系统管理-年度账-引入
13、年度结转:注册-系统管理(此时注册年度为结转年度，2005年数据结转至2006年，2006年注册)-年度结转至去年数据
14、清空年度数据：注册-系统管理-年度账户-清空年度数据-选择清空年度-确认
三、UFO报表设置
1、报告处理:启动UFO创建空白报告-格式菜单-报告模板-数据-关键字设置-输入(格式和数据切换在左下角)-编辑菜单-添加表页
2、报表公式设计:格式状态下(如果在数据状态下求和，则不能生成公式)-自动求和选择左右求和
3、舍位平衡公式:数据编辑公式-舍位平衡公式对话框(舍位数为1，区域数据除10;二则除100。-舍位计算时-数据-舍位平衡
4、查看报表公式:数据-公式列表框-导入(可以导入其他文件中的报表公式-导出当前选定的公式TXT文件或命令文件(*.SHL)
5、报表审核：数据审核
6、表页管理:添加表页-编辑-插入-表页；添加表页:编辑-添加-表页；删除表页:编辑-删除-表页；表页顺序:数据-排序-表页；表页交换:编辑-交换-表页；搜索表页:编辑-搜索；
四、固定资产设置
1、固定资产设置:点击固定资产图标-设置初始化数据-基础设置-(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用条件设置、折旧方式设置、卡项目设置、卡样式设置、原始卡输入-输入固定资产)-修改固定资产卡-卡管理-双击记录行-单击修改
2、卡片:增加固定资产，减少折旧计提-处理计提本月折旧处理-对账、批量制单(如果选项下未检查选项下的业务发生后立即制单、月末结账表管理-分析表-统计表-账簿-折旧表
五、打印设置
总账-凭证打印-打印设置-专用设置-左250右43299下200字体100间间距290间打印凭证分割线
当当~今天的亮点来了，豆哥用友软件总账的操作流程已经整理好了。过来看看~
细节流程
NO.1系统初始化
打开相应的设置界面：
1.编码方案，数据精度
2.[机构设置]部门档案、员工档案
3.【往来单位】→客户分类→客户档案→供应商分类→供应商档案→的确分类
4.【存货】→存货分类→存货档案
5.【财务设置】→【会计】
a．增加科目：会计科目→[添加]输入代码，中文名称(如10020101→中国银行）→【增加】→【确认】
b．辅助会计：点击相关科目→【修改】→【客户交易/供应商交易】→【确认】(可选项)
c．指定科目:【系统初始化】→【会计】→【编辑】→指定科目→【现金/银行总账】→双击→【确认】。
6.【收付结算】结算方式
7.【期初余额录入】【总账】→【设置】→【期初余额】→检查平衡
NO.2.填写凭证【总账系统】
1.填制凭证
【填写凭证】→【增加】→填制→【保存】
2.修改凭证
【查询】→修改→【保存】
3.删除凭证
【填写凭证】→【制单】→【作废】→【制单】→【凭证整理】→选择要整理的凭证号→【确定】(完全删除)
NO.3审核凭证(审核人与人不应相同)
【审核凭证】→选月份，凭证→【确定】→打开凭证界面→【审核】/【审批】
NO.4记账
【记账】→【记账范围】输入凭证号→【下一步】→记账
NO.5结账
【月末结账】→选择月份→[是否结账Y]]→【对账】
Ps：上个月未结账或本月未记账，本月无法结账。
NO.6取消结账(以主管身份)
【月末结账】→结账月取消→【CTRL SHIFT F6】→输入主管密码→取消结账
NO.7.取消记账(以主管身份)
【总账】→【期末】→【对账】→【CTRL H】→[恢复记账前状态]→【确定】→【总账】→【凭证】→[恢复记账前状态]→选择要恢复的记账方式→【确定】→输入主管密码→【确定】(完成取消记账)
NO.8取消审核(审核人身份)
【审核凭证】→选择取消审核月份→【确定】→【确定】→【审核凭证】→【取消审核】/【取消审批】